Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
IPSIA IST.PROF DI STATO PER L'IND. E L'ART. 2019 2020-01-29
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0329BCB57 RINNOVO SITO WEB 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04628270482 REGISTER SPA 179.05 179.05
  • 04628270482   REGISTER SPA
 2019-09-17 2019-12-31
Z0425DD2A5 fattura n. 12/PA del 30/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03006990125 DM ITALIA SRL 366.10 366.10
  • 03006990125   DM ITALIA SRL
 2019-01-22 2019-01-31
Z04289402E prestazione di lavoro autonomo occasionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPRMGS74C58F205X SPIERTO MARIA GIUSEPPA 300.00 300.00
  • SPRMGS74C58F205X   SPIERTO MARIA GIUSEPPA
 2019-05-30 2019-06-30
Z0726FAD68 fattura n. 176 del 08/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13420280151 GI FORMAZIONE SRL 280.00 280.00
  • 13420280151   GI FORMAZIONE SRL
 2019-02-13 2019-06-30
Z0726FAD6B fattura n. 177 del 08/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13420280151 GI FORMAZIONE SRL 280.00 280.00
  • 13420280151   GI FORMAZIONE SRL
 2019-02-13 2019-06-30
Z0727578DE Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 91.10 74.67
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-02-27 2019-03-25
Z072A24B4B fattura n. 8Z00580480 del 09/09/2019 per linea telefonica VialeSvezia cartellino - periodo dal 01/07/19 al 31/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 55.80 55.80
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2019-10-11 2019-10-30
Z0827DED08 fattura n. 00498/2019-PA del 01/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO 14.67 14.67
  • 09686460966   COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO
 2019-04-08 2019-04-30
Z0926C5AE9 MATERIALE PULIZIA PER MELZO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 721.35 693.21
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-01-16 2019-02-13
Z0C2B4430A ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01506770245 AXIOS ITALIA S.P.A. 4880.00 0.00
  • 01506770245   AXIOS ITALIA S.P.A.
 2019-12-18
Z0D26BE269 Contratto LAN SERVICES a.s.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01562820066 lan services 5876.72 4816.99
  • 01562820066   lan services
 2019-01-17 2019-01-30
Z0D27B20AD fattura n. 2019-V4-1900044 del 25/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02162260968 SILCOPY s.r.l. 450.00 450.00
  • 02162260968   SILCOPY s.r.l.
 2019-04-01 2019-04-30
Z0E266FAB3 fattura n. 28 del 29/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01783060153 PROMOS ART di Rigoldi Giuseppe 63.00 63.00
  • 01783060153   PROMOS ART di Rigoldi Giuseppe
 2019-02-11 2019-02-28
z1025d331f fattura n. 6603/2018 del 30/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 249.84 249.84
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-01-22 2019-01-31
Z102866BE8 fattura n. B-201900247 del 03/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01356510899 SIPORTAL S.r.L. 219.75 219.75
  • 01356510899   SIPORTAL S.r.L.
 2019-05-22 2019-05-31
Z1427CD1F8 Materiale per Laboratorio MODA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09473120153 TESSUTI RAPONI DI E.M. RAPONI S.A.S. 191.70 157.13
  • 09473120153   TESSUTI RAPONI DI E.M. RAPONI S.A.S.
 2019-03-28 2019-04-08
Z142A0AB28 ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA SINGOLA/MAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 97.60 0.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2019-10-04
Z162A1E477 Contributo di partecipazione "21 Campus Orienta" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91583790158 ASSOCIAZIONE DS59-ORIENTA 550.00 550.00
  • 91583790158   ASSOCIAZIONE DS59-ORIENTA
 2019-10-10 2019-12-04
Z1726AFDB7 Hard Disk 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11768670157 N.S. S.A.S. DI MANGOGNA SERGIO & C. 683.20 560.00
  • 11768670157   N.S. S.A.S. DI MANGOGNA SERGIO & C.
 2019-01-14 2019-01-30
Z1A29D461E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE DI MELZO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 691.74 691.74
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-09-19 2019-12-31
Z1A2AE29FC fattura n. FATTPA 11_19 del 03/11/2019 PER LIQUIDAZIONE CONTATTO N. 6 PROT.N. 997 DEL 25 MARZO 2019 (ACCONTO) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01501860033 STUDIO GMB sas di Fabrizio Gambaro 17000.00 17000.00
  • 01501860033   STUDIO GMB sas di Fabrizio Gambaro
 2019-11-28 2019-11-30
Z2127B202F fattura n. 2019-V4-1900043 del 25/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02162260968 SILCOPY s.r.l. 475.80 390.00
  • 02162260968   SILCOPY s.r.l.
 2019-04-01 2019-04-29
Z212B2EBA7 fattura n. 8Z00715807 del 11/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 142.54 142.54
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2019-12-12 2019-12-13
Z2229CEA26 CORSO DI INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE ED UTILIZZO PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE AXIOS 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07331470968 EASYTEAM.ORG SRL 1200.00 0.00
  • 07331470968   EASYTEAM.ORG SRL
 2019-09-18
Z222A33123 ACQUISTO SOFTWARE RICOSTRUZIONE CARRIERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 EDITORIALE PAGANO 240.00 0.00
  • 04850601214   EDITORIALE PAGANO
 2019-10-16
Z2327CD7F9 fattura n. 54/E del 25/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01591810153 PEREGO AMBROGIO E Figli snc di Gianni e Daniele P. 145.16 145.16
  • 01591810153   PEREGO AMBROGIO E Figli snc di Gianni e Daniele P.
 2019-04-01 2019-04-30
z232ae3346 fattura n. 1274 del 29/11/2019 PER MANUTENZIONE SOFTWARE TIMBRATURE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07785760151 BPA SRL 150.00 150.00
  • 07785760151   BPA SRL
 2019-12-11 2019-12-31
Z241854AAA FOTOCOPIATRICI MELZO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09275090158 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 551.97 961.47
  • 09275090158   SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA
 2016-02-18 2019-12-31
Z2528E0103 fattura n. PA/366 del 19/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09179070157 DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 600.00 600.00
  • 09179070157   DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-07-11 2019-07-30
Z28257968A FATTURA N. 251900291 DEL 18/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07415430011 Pearson Italia S.p.A. 55.30 55.30
  • 07415430011   Pearson Italia S.p.A.
 2019-01-30 2019-01-31
Z2926D1019 fattura n. 8Z00018070 del 09/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 55.80 55.80
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2019-01-30 2019-01-31
Z292C0C46 fattura n. 2Z18026123 del 20/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 15.00 15.00
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2019-01-22 2019-01-31
Z2A288A3BE Materiale per Esami di Stato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 208.97 171.29
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-05-23 2019-07-08
Z2D26D4524 Materiale pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 118.94 118.94
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-01-23 2019-02-19
Z2D27AEE79 Manutenzione sede Cernusco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08534860153 ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC 442.86 442.86
  • 08534860153   ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC
 2019-03-21 2019-04-29
Z312970C31 FATTURA N . 01247/2019 - PA DEL 31/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO 20.05 20.05
  • 09686460966   COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO
 2019-07-01 2019-10-31
Z34273EA2E fattura n. 51/PA del 14/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRRPRZ71B66C352E ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA 150.00 150.00
  • PRRPRZ71B66C352E   ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA
 2019-03-20 2019-03-31
Z3720BF234 fattura n. V1003564 del 26/02/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09978760966 KPNQWEST ITALIA S.R.L. 09995550960 IRIDEOS S.p.A. 1095.00 876.00
  • 09978760966   KPNQWEST ITALIA S.R.L.
  • 09995550960   IRIDEOS S.p.A.
 2019-01-22
Z3826C2001 fattura n. FPA 1/19 del 16/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NCTMTN87H66F205G NICOTRA MARTINA 1820.70 1820.70
  • NCTMTN87H66F205G   NICOTRA MARTINA
 2019-01-22 2019-06-30
Z382748150 fattura n. 239 del 14/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC 1030.00 1030.00
  • 02020920159   AUTOSERVIZI FACCHINETTI SNC
 2019-05-22 2019-06-30
Z3926D3BA1 Materiale cassetta pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 206.53 188.10
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-01-23 2019-02-13
Z3A2AA08D7 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNFDNL79L17C523C BOFF DI BONFANTI DANIELE 373.08 305.80
  • BNFDNL79L17C523C   BOFF DI BONFANTI DANIELE
 2019-11-13 2019-12-04
Z3B26FB1A1 Materiale per Laboratorio MODA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09738320150 TESSUTI E SCAMPOLI SRL 171.65 140.70
  • 09738320150   TESSUTI E SCAMPOLI SRL
 2019-02-01 2019-02-13
Z3E288DA28 Materiale pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 216.41 185.04
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-05-23 2019-07-08
Z422698ED8 fattura n. 01844/2018-PA del 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO 150.95 150.95
  • 09686460966   COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO
 2019-01-22 2019-01-31
Z42279C430 fattura n. 8Z00169624 del 08/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 105.80 105.80
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2019-03-20 2019-03-31
Z4823C7C58 fattura n. 364/PA del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 750.00 750.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2019-05-06 2019-08-31
Z4827085F9 fattura n. FA 000434 del 07/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00856480967 ROTOSYSTEM SNC DI FRIGERIO MONICA E MATTEO 135.64 135.64
  • 00856480967   ROTOSYSTEM SNC DI FRIGERIO MONICA E MATTEO
 2019-02-13 2019-02-28
Z4A2298695 fattura n. 152/PA del 28/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 1426.00 1426.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2019-03-06 2019-04-08
Z4A28B9E59 Gadge Power batteria di ricarica 2200 con cavetto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06537260967 MITO PROMOTION SAS 137.00 115.00
  • 06537260967   MITO PROMOTION SAS
 2019-06-06 2019-06-30
Z4C2792A02 Libro Bergantini 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 65.00 65.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2019-03-14 2019-07-08
Z5526A69B5 Rinnovo Licenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01912610340 SYMBOLIC S.P.A. 1567.09 1284.50
  • 01912610340   SYMBOLIC S.P.A.
 2019-01-10 2019-02-04
Z5528959EF Gadget 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06537260967 MITO PROMOTION SAS 122.00 100.00
  • 06537260967   MITO PROMOTION SAS
 2019-05-29 2019-06-30
Z5727F83A6 Richiesta materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 187.40 153.60
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-04-09 2019-05-22
Z572A24F35 fattura n. 8Z00582292 del 09/09/2019 - PER CARTELLINO VIALE gERMANIA mELZO lINEA 0295722835 DAL 01/7/2019 AL 31/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 105.80 105.80
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2019-10-11 2019-10-31
Z582767AFE fattura n. 1300042605 del 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00689730133 SACCHI GIUSEPPE SPA 332.79 332.79
  • 00689730133   SACCHI GIUSEPPE SPA
 2019-03-06 2019-03-31
Z5C26ECB4A materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 547.08 547.07
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-01-25 2019-03-25
Z5E29278E5 LIBRETTO ASSENZE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 298.90 245.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2019-07-10 2019-11-15
Z5F257656F fattura n. 1840 / A del 28/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 4000.00 4000.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2019-04-01 2019-04-30
Z5F2698FCC fattura n. E00078 del 27/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08908920153 F.D.C. S.N.C. 145.00 145.00
  • 08908920153   F.D.C. S.N.C.
 2019-01-22 2019-01-31
Z5F26992BD Agenda 2019 e Registratore Oxford azzurro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 163.14 133.72
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-01-07 2019-01-31
Z6028DDDEE Bollettini c/c postale con intestazione Istituto e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 152.50 125.00
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-06-18 2019-07-08
Z6126C2045 FATTURA N. 14 DEL 16/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03590910166 MEDLAV SRL 892.00 892.00
  • 03590910166   MEDLAV SRL
 2019-01-22 2019-01-31
Z61272B5B2 Materiale Laboratorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00689730133 SACCHI GIUSEPPE SPA 731.01 0.00
  • 00689730133   SACCHI GIUSEPPE SPA
 2019-02-14 2019-02-28
Z612732382 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 213.89 213.89
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-02-14 2019-03-25
Z612A1FE90 ACQUISTO MATERIALE VARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01625330038 ALFA COLORI S.R. L. 356.41 292.15
  • 01625330038   ALFA COLORI S.R. L.
 2019-10-10 2019-11-15
Z632BAF13 Materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 198.10 162.38
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-01-16 2019-02-13
Z6529E2B2C ACQUISTO CARTA A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 726.88 580.80
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2019-09-24 2019-11-15
Z66273E9EE fattura n. 50/PA del 14/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRRPRZ71B66C352E ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA 150.00 150.00
  • PRRPRZ71B66C352E   ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA
 2019-03-20 2019-03-31
Z662A35AFF ACQUISTO VOLANTINI ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02366780803 ELICOPY 733.27 732.20
  • 02366780803   ELICOPY
 2019-10-16 2019-12-03
Z6826F55D4 Cartucce HP 364 VARI COLORI E PEN DRIVE 8GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01394200362 BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO 216.55 177.50
  • 01394200362   BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO
 2019-01-29 2019-03-06
Z69289F265 Prenotazione camera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRMMSM65S09I608K HOTEL PATRIZIA DI BRAMUCCI MASSIMO 65.00 59.09
  • BRMMSM65S09I608K   HOTEL PATRIZIA DI BRAMUCCI MASSIMO
 2019-05-29 2019-07-08
Z6A2892792 fattura n. 2019E000004553 del 21/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 24.00 24.00
  • 13378520152   WIND TRE SPA
 2019-05-30 2019-05-30
Z6D28CCCF1 Materiale per Esami 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12864800151 VWR INTERNATIONAL 1120.56 917.79
  • 12864800151   VWR INTERNATIONAL
 2019-06-12 2019-10-15
Z71260CA79 fattura n. 18CP00000115 del 04/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05066690156 PELLEGRINI CARD 8165.60 8165.60
  • 05066690156   PELLEGRINI CARD
 2019-01-22 2019-05-23
Z7320BF2B0 CONNESSIONE DI RETE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09978760966 KPNQWEST ITALIA S.R.L. 09995550960 IRIDEOS S.p.A. 1095.00 876.00
  • 09978760966   KPNQWEST ITALIA S.R.L.
  • 09995550960   IRIDEOS S.p.A.
 2019-01-22
Z7426C207D FATTURA N. 15 DEL 16/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03590910166 MEDLAV SRL 502.00 502.00
  • 03590910166   MEDLAV SRL
 2019-01-22 2019-01-31
Z7726CEC41 fattura n. 8Z00021461 del 09/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 105.80 105.80
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2019-01-30 2019-01-31
Z7B2949907 fattura n. 8Z00458184 del 08/07/2019 cartellino Viale Germania - Linea 0295722835 dal 01/05/2019 al 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 105.80 105.80
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2019-10-11 2019-10-31
Z7D294CF7E TABLET 4 in 1 Acer Progetto Pon 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 585.60 480.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2019-07-24 2019-12-12
Z8126DAB33 Materiale per palestra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FNRGTN53L20F205J AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO 308.54 252.90
  • FNRGTN53L20F205J   AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO
 2019-01-21 2019-03-20
Z8326C6348 Intervento per reset badge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02591020967 B.P.A. S.R.L. 97.60 80.00
  • 02591020967   B.P.A. S.R.L.
 2019-01-18 2019-01-30
Z842A5E83B fattura n. 000000002510 del 22/11/2019 liquidazione contratto polizza n. 27365 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZA GENERALE ITALIA 5664.00 5664.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZA GENERALE ITALIA
 2019-12-10 2019-12-31
Z8626FE829 fattura n. E00006 del 30/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08908920153 F.D.C. S.N.C. 57.59 57.59
  • 08908920153   F.D.C. S.N.C.
 2019-02-11 2019-02-28
Z8628337AF Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 467.49 383.19
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-04-29 2019-05-30
Z8727F0075 Materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 761.65 624.31
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-04-05 2019-05-06
Z8926B74AF Materiale per Laboratori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00689730133 SACCHI GIUSEPPE SPA 241.73 198.14
  • 00689730133   SACCHI GIUSEPPE SPA
 2019-01-15 2019-02-13
Z8A281340E fattura n. 2019/0000159/05 del 20/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02766210161 TURI TURI TOUR OPERATOR de Il Migratore SRL 41363.00 41363.00
  • 02766210161   TURI TURI TOUR OPERATOR de Il Migratore SRL
 2019-04-29 2019-06-30
Z8C2586F81 saldo contratto n 12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNGLNE57D52B850E ORNAGO ELENA 200.00 200.00
  • RNGLNE57D52B850E   ORNAGO ELENA
 2019-04-03 2019-08-31
Z8C275B635 Manutenzione lavori a Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08534860153 ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC 858.88 858.88
  • 08534860153   ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC
 2019-02-27 2019-03-25
Z8E2644C8E fattura n. 94 del 18/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07785760151 BPA SRL 105.00 105.00
  • 07785760151   BPA SRL
 2019-01-30 2019-01-31
Z8E26E5E35 fattura n. 2019E000000944 del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 24.00 24.00
  • 13378520152   WIND TRE SPA
 2019-01-30 2019-01-31
Z8E27940B3 fattura n. 433 del 15/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07785760151 BPA SRL 60.00 60.00
  • 07785760151   BPA SRL
 2019-03-20 2019-03-31
Z8F2779968 Materiale palestra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FNRGTN53L20F205J AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO 120.78 114.00
  • FNRGTN53L20F205J   AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO
 2019-03-07 2019-04-08
Z8F27CD7AB fattura n. 2Z19005060 del 20/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 15.00 15.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2019-04-01 2019-04-30
Z902ADCC4A RINNOVO FIGURE FORMATORE E SUPERV. EIPASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS S.R.L. 100.00 99.99
  • 05805441218   CERTIPASS S.R.L.
 2019-12-05 2019-12-13
Z9229D20D9 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE DI CERNUSCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 158.76 158.76
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-09-19 2019-12-31
Z93294999D fattura n. 8Z00456403 del 08/07/2019 - - linea per cartellino Viale Svezia melzo periodo 01/05/2019 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 55.80 55.80
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2019-10-11 2019-10-31
Z942A6C249 SOSTITUZIONE VETRO E SERRATURA BAGNO ALUN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08534860153 ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC 183.00 150.00
  • 08534860153   ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC
 2019-10-30 2019-12-04
Z9828650D5 Materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 373.03 305.76
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-05-14 2019-06-10
Z99265C223 fattura n. 2019-V4-1900006 del 23/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02162260968 SILCOPY s.r.l. 390.00 390.00
  • 02162260968   SILCOPY s.r.l.
 2019-01-30 2019-01-31
Z992861355 Buoni Pasto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05066690156 PELLEGRINI CARD 3186.14 0.00
  • 05066690156   PELLEGRINI CARD
 2019-05-13 2019-06-30
Z9B27633D4 fattura n. 41025 del 13/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 673.44 673.44
  • 02409740244   MEDIA DIRECT S.R.L.
 2019-03-20 2019-03-25
Z9D26C20C1 fattura n. 16 del 16/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03590910166 MEDLAV SRL 872.00 872.00
  • 03590910166   MEDLAV SRL
 2019-01-22 2019-01-31
ZA128A9299 fattura n. 3275 / A del 03/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 450.00 450.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2019-06-10 2019-06-30
ZA32A9C609 fattura n. 44734 del 29/11/2019 PER SCHERMO TREPPIEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 210.60 210.60
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2019-12-10 2019-12-31
ZA427CD667 fattura n. 2019E000002668 del 21/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13378520152 WIND TRE SPA 24.00 24.00
  • 13378520152   WIND TRE SPA
 2019-04-01 2019-04-30
ZA529E62A9 ACQUISTO CORSI EIPASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS S.R.L. 1122.40 920.00
  • 05805441218   CERTIPASS S.R.L.
 2019-09-25 2019-11-15
ZA620BF1BA fattura n. V1003562 del 26/02/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09978760966 KPNQWEST ITALIA S.R.L. 09995550960 IRIDEOS S.p.A. 1315.44 1008.00
  • 09978760966   KPNQWEST ITALIA S.R.L.
  • 09995550960   IRIDEOS S.p.A.
 2019-01-22
ZA72929B47 Materiale di Laboratorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03350760967 MERCK S.p.A 1116.85 915.45
  • 03350760967   MERCK S.p.A
 2019-07-11 2019-12-10
ZAE274F856 fattura n. 28/E del 21/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01591810153 PEREGO AMBROGIO E Figli snc di Gianni e Daniele P. 251.02 251.02
  • 01591810153   PEREGO AMBROGIO E Figli snc di Gianni e Daniele P.
 2019-03-06 2019-03-30
ZB127A432C fattura n. 198/PA del 21/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS S.R.L. 800.00 800.00
  • 05805441218   CERTIPASS S.R.L.
 2019-03-25 2019-03-30
ZB12925957 Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 125.00 102.46
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-07-10 2019-10-11
ZB42AE2C46 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 640.20 640.20
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2019-11-28 2019-12-13
ZB42FEEAD fattura n. 00144/2019-PA del 31/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO 26.42 26.42
  • 09686460966   COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO
 2019-02-11 2019-02-28
ZB62AA43C1 ACQUISTO TESSUTO PER ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09473120153 TESSUTI RAPONI DI E.M. RAPONI S.A.S. 120.00 98.36
  • 09473120153   TESSUTI RAPONI DI E.M. RAPONI S.A.S.
 2019-11-14 2019-12-04
ZB8284A13A Cartucce Stampante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01394200362 BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO 91.50 75.00
  • 01394200362   BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO
 2019-05-06 2019-06-13
ZBD288BDA3 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09179070157 DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 260.00 260.00
  • 09179070157   DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-07-15 2019-07-30
ZBE277D32D fattura n. B-201900134 del 04/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01356510899 SIPORTAL S.r.L. 219.76 219.76
  • 01356510899   SIPORTAL S.r.L.
 2019-03-20 2019-03-30
ZBF26E59C4 LAVORI ANUTENZIONE IPSIA MELZO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08534860153 ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC 805.20 660.00
  • 08534860153   ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC
 2019-01-25 2019-02-11
ZC126C2493 fattura n. B-201900027 del 04/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01356510899 SIPORTAL S.r.L. 219.75 219.75
  • 01356510899   SIPORTAL S.r.L.
 2019-01-22 2019-01-31
ZC226AC9C2 fattura n. PA/162 del 19/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09179070157 DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 600.00 600.00
  • 09179070157   DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-07-11 2019-07-31
ZC72B2EE3C fattura n. 01771/2019-PA del 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO 117.66 117.66
  • 09686460966   COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO
 2019-12-13 2019-12-31
ZC928DDADB Targa PON E ETICHETTE ADESIVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 126.39 103.60
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-06-18 2019-07-11
ZC92ACFF0C SISTEMAZIONE PORTA IN LEGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08534860153 ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC 85.40 70.00
  • 08534860153   ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC
 2019-11-25 2019-12-10
ZCD260D29A fattura n. 2018000012/PA del 28/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08076920969 BELLANI UFFICIO SRL CAP.RIDOTTO 245.24 245.24
  • 08076920969   BELLANI UFFICIO SRL CAP.RIDOTTO
 2019-01-22 2019-01-31
ZCE279C4AA fattura n. 8Z00172450 del 08/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 55.80 55.80
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2019-03-20 2019-03-31
ZCE27D12CF Pen Drive Verbatim 4 GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01394200362 BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO 74.99 61.47
  • 01394200362   BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO
 2019-03-29 2019-04-08
ZCE2895354 Toner per Stampante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01394200362 BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO 725.90 595.00
  • 01394200362   BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO
 2019-05-27 2019-06-13
ZD126B65C fattura n. 66 del 16/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07785760151 BPA SRL 390.00 390.00
  • 07785760151   BPA SRL
 2019-01-22 2019-01-31
ZD12ACE2CF ACQUISTO PENNARELLI LAVAGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 122.97 100.80
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 2019-11-25 2019-12-11
ZD327AE54A Materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07739450158 NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO 351.02 287.71
  • 07739450158   NEGRI ATTILIO S.R.L. ROZZANO
 2019-03-21 2019-04-01
ZD328E1E43 Pendrive USB e Toner originali hp 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01394200362 BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO 202.59 166.06
  • 01394200362   BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO
 2019-06-18 2019-07-08
ZD32A8CC35 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 1352.20 1108.38
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 2019-11-05 2019-12-04
ZD32AB0BBE ACQUISTO BUONI PASTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05066690156 PELLEGRINI CARD 1331.20 1280.00
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 2019-11-18 2019-12-11
ZD4275D65C fattura n. E00014 del 27/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08908920153 F.D.C. S.N.C. 25.20 25.20
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 2019-03-06 2019-03-31
ZD72767506 IVA su fattura n. 00305/2019-PA del 28/02/2019 Commercialpost s.r.l. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 IVA- TESORERIA PROVIANCIALE DELLO STATO 17.27 17.27
  • 00950501007   IVA- TESORERIA PROVIANCIALE DELLO STATO
 2019-03-06 2019-03-25
ZD826C20F8 fattura n. 17 del 16/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03590910166 MEDLAV SRL 962.00 962.00
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 2019-01-22 2019-01-31
ZD927D6A18 Lana per Laboratorio Moda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09738320150 TESSUTI E SCAMPOLI SRL 160.16 99.84
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 2019-04-01 2019-04-08
ZD92888C51 fattura n. 2Z19009271 del 20/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 15.00 15.00
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 2019-05-30 2019-05-31
ZDA2A3FCAA fattura n. B-201900459 del 03/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01356510899 SIPORTAL S.r.L. 219.75 219.75
  • 01356510899   SIPORTAL S.r.L.
 2019-10-18 2019-10-31
ZDD27D2E62 fattura n. 1300066746 del 31/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00689730133 SACCHI GIUSEPPE SPA 266.40 266.40
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ZE1287C384 fattura n. 8Z00307780 del 09/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 55.80 55.80
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2019-05-22 2019-05-31
ZE22862BE9 Diario scolastico e Agenda docente mensile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 3769.80 2760.00
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 2019-05-14 2019-07-15
ZE32767551 fattura n. 2Z19002881 del 20/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 15.00 15.00
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 2019-03-06 2019-03-31
ZE329FB6ED BUONO ORDINE N. 66/2019 assistenza e manutenzione software 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94026880156 ATENA 800.00 0.00
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 2019-12-20
ZE62889E87 Lavori di manutenzione scuola Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08534860153 ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC 885.72 726.00
  • 08534860153   ALBERTI E USUELLI DI ALBERTI DARIO C. SNC
 2019-05-16 2019-07-08
ZE62B2EEBF IVA su fattura n. 01973/2019-PA del 30/11/2019 Commercialpost s.r.l. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO 213.58 213.58
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 2019-12-13 2019-12-31
ZE825E5C93 fattura n. 117 del 13/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05066440156 LECTRA ITALIA S.p.A. 732.00 732.00
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 2019-03-06 2019-03-25
ZEB2898649 Punti metallici per Fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02162260968 SILCOPY s.r.l. 131.76 108.00
  • 02162260968   SILCOPY s.r.l.
 2019-05-28 2019-06-10
ZEE22862BE fattura n. 20194E24049 del 10/09/2019 per acquisto Agenda docente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 330.00 330.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2019-11-15 2019-11-30
ZEE28EBD83 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI S.R.L. 65.88 54.00
  • 03332690969   BRESCIANINI S.R.L.
 2019-06-21 2019-10-15
ZF0269D44B Cavo Antifiamm 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00689730133 SACCHI GIUSEPPE SPA 16.60 16.06
  • 00689730133   SACCHI GIUSEPPE SPA
 2019-01-08 2019-02-13
ZF128C9F24 PEN DRIVE 4 GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01394200362 BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO 35.00 28.70
  • 01394200362   BELLANI UFFICIO SRL CAP. RIDOTTO
 2019-06-11 2019-07-08
ZF2278A15D Biglietti ATM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07140070967 ATM MILANO 250.00 227.27
  • 07140070967   ATM MILANO
 2019-03-12 2019-03-25
zf4260f0b9 fattura n. FATTPA 4_19 del 03/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01501860033 STUDIO GMB sas di Fabrizio Gambaro 18000.00 18000.00
  • 01501860033   STUDIO GMB sas di Fabrizio Gambaro
 2019-06-13 2019-11-30
ZF6270A143 IVA su fattura n. 2Z19000700 del 21/01/2019 TIM S.p.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 18.30 15.00
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 2019-02-13 2019-02-19
ZF7226AB6B FATTURA N. 00888/2019 - PA DEL 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO 70.96 70.96
  • 09686460966   COMMERCIAL POST SRL SOCIO UNICO
 2019-06-10 2019-06-30
ZF728BB863 FATTURA N. 28 DEL 31 /01/ 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01647320066 ProgettoA Coop. Sociale 1953.00 1953.00
  • 01647320066   ProgettoA Coop. Sociale
 2019-07-11 2019-07-15
ZF825C11AA fattura n. 2 del 28/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRSFN42R09A662S FERRARA STEFANO 871.00 871.00
  • FRRSFN42R09A662S   FERRARA STEFANO
 2019-02-11 2019-02-28
ZF92948CE8 fattura n. 2019-V4-1900096 del 23/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02162260968 SILCOPY s.r.l. 690.00 690.00
  • 02162260968   SILCOPY s.r.l.
 2019-10-15 2019-10-30
ZFA28034ED Ginnocchiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON CARUGATE 159.80 145.98
  • 11005760159   DECATHLON CARUGATE
 2019-04-11 2019-04-29